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索引号: 009347908/2017-08940 发布机构: 龙水湖度假区
发文日期:: 2017-10-23 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

2016年部门决算情况说明

重庆市大足龙水湖国际旅游度假区管理委员会

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.编制龙水湖国际旅游度假区经济、社会发展规划,经区政府批准后负责组织实施。

2.依据国家法律、法规和有关规定编制龙水湖国际旅游度假区的相应管理办法,报区政府批准后负责组织实施。
3.
按照规定权限负责龙水湖国际旅游度假区内投资建设项目的审批和申报。
4.
根据龙水湖国际旅游度假区总体规划和土地及其他资源的规划,依法进行开发和管理。
5.
负责组织实施龙水湖国际旅游度假区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。
6.
规划和管理龙水湖国际旅游度假区的环境保护工作。
7.
负责龙水湖国际旅游度假区企业的服务、管理及经济运行分析工作。
8.
负责龙水湖国际旅游度假区招商引资工作。
9.
依法查处或协助有关部门查处龙水湖国际旅游度假区内的违法行为,负责打击龙水湖国际旅游度假区内违法违规活动,维护龙水湖国际旅游度假区内公开、公平的旅游市场秩序。
10.
根据区政府的授权,负责龙水湖国际旅游度假区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。
11.
承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

龙水湖度假区管委会编制人数30人,2016年实际在编人员10人。设立办公室、计划财务科、招商服务科、规划建设科、国土房管科5个科室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含年初结转结余)86503692.79元,支出总计(含年末结转结余)86503692.79元。与2015年决算数相比,收支均减少4884073.43元、减少5.34%,主要原因是项目经费减少。

本部门2016年度收入合计86503692.79元,均属于财政拨款收入。

本部门2016年度支出合计86503692.79元,其中:基本支出601798.14元,占0.68%;项目支出85901894.65元,占99.32%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入86503692.79元,较上年决算数减少4884073.43元,下降5.34%,主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加85997321.05元,增长99.41%,主要原因是增加了项目经费收入85901894.65元及工资福利收入95426.40元。

本部门2016年度财政拨款支出86503692.79元,较上年决算数减少4884073.43元,减少5.34%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加85997321.05元,增长99.41%,主要原因是增加了项目经费支出85901894.65元及工资福利支出95426.40元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出33521714.02元,占38.75%,较年初预算数增加33093294.40元,主要原因是增加基础设施项目经费支出;教育支出2260.26元,占0.003%,较年初预算数增加0元;医疗卫生与计划生育支出45058.42元,占0.05%,较年初预算数增加11200元,主要原因是增加医保垫底资金;住房保障支出41833.44元,占0.05%,较年初预算数增加0元;城乡社区支出52892826.65元,占61.15%,较年初预算数增加52892826.65元,主要原因是增加了基础设施建设项目经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出601798.14 元。其中:人员经费支出530167.26 元,较上年增加42930.94元,主要原因是增加了在编人数3人,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费71630.88元,较上年减少9228.88元,主要原因是减少了办公费,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计156376元,较年初预算数增加96376元,主要原因是增加了在编人数和公务用车运行维护费;较上年支出数增加116899.6元,主要原因:一是在编人数增加了3人。二是公务用车运行维护费3辆,由2/辆增加到5/辆。

(二)“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国(境)费用0元。公务车购置费0元。公务车运行维护费150000元,主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加90000元,主要原因是由2/辆增加到5/辆,较上年支出数增加117773元,主要原因是在编人数增加了3人以及公务用车运行维护费3辆,由2/辆增加到5/辆。

公务接待费6376元,主要用于公务发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少873.40元,较上年支出数减少873.40元,主要原因是公务发生的接待支出减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待15批次,135人,2016年本部门人均接待费47.23元,车均维护费50000元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费支出71630.88元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2015年减少9228.88元,减少11.41%,主要原因办公费较少。

(二)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆3辆,全部为一般公务用车;均为30万元以下的通用设备。

(三)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额32800元,其中:政府采购货物支出32800元,主要用于固定资产等相关采购。

(四)预算绩效管理情况说明

我委认真落实、积极实施绩效管理工作,着力提高预算绩效管理工作质量。预算绩效管理成绩显著。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话: 023-64386703

重庆市大足龙水湖国际旅游度假区管理委员会2016年度部门决算公开报表本文包含附件

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